Меню

Как настроить нумерацию платежек в 1с

Как настроить нумерацию документов в 1С?

Каждый элемент, будь то справочник или какой-либо документ, заносится в программу 1С со своим номером. Этот номер уникальный и присваивается каждому элементу программой автоматически. Однако очень часто нумерация сбивается без каких-либо видимых причин. Почему это может происходить и как избежать подобных ситуаций, поговорим в нашей статье.

Нумерация документов в 1С:Бухгалтерия предприятия редакции 3.0 частично изменилась по сравнению с редакцией 2.0. Номер каждого документа в системе теперь состоит из четырёх символов префикса и самого номера. Если в программе 1С мы захотим завести несколько организаций, то будут задействованы первые два символа префикса (рис. 1), поскольку именно они определяют организацию и устанавливаются непосредственно в карточке организаций (рис. 2) (для каждой организации заводим уникальный символ префикса). Так документы разных организаций легко различаются и имеют независимую нумерацию.

Если префикс организации не будет установлен, то по умолчанию он примет значение «00». Третий и четвертый символы префикса в большинстве случаев устанавливаются в момент настройки синхронизации между различными конфигурациями 1С, к примеру, между 1С:Бухгалтерия предприятия 8 и 1С:Зарплата и управление персоналом 8 (рис. 3).

1С:Бухгалтерия предприятия 8 обеспечивает автоматическую нумерацию документов в порядке их ввода в информационную базу. Номер присваивается документу только в момент его записи. Такой подход гарантирует строго последовательную нумерацию документов, когда с общими данными работают несколько пользователей. Но мы можем изменить автоматически присвоенный номер вручную, однако стоит иметь в виду, что при этом программа не позволит записать уже использованный номер. А если мы захотели внести нумерацию, содержащую символы «/» или «-» и подобные, то должны иметь в виду, что придётся и дальше вручную редактировать номера, поскольку автоматическая нумерация документов будет нарушена.

Также пользователь вправе изменить количество знаков во второй части номера документа. К примеру, «00БП-000099» изменить на «00БП-99». Было бы логично, что следующим номером по хронологии должен стать «00БП-100». Однако этого не произойдёт, поскольку пользователь изменил количество знаков во второй части номера. Теперь 1С будет создавать новые документы с одинаковой нумерацией «99» на конце, так как это максимальное двузначное число. Чтобы обезопасить себя от сбоя нумерации документов, нужно в порядковом номере файла использовать предельное количество символов.

В начале каждого года нумерация документов начинается заново.
При вводе документа задним числом программой присваивается очередной порядковый номер текущего года. Если при этом информационная база содержит документы с более поздней датой, хронологическая последовательность номеров документов будет нарушена. Чтобы это исправить, вам придётся перенумеровать документы вручную.
В программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 в разделе «Отчёты» — «Анализ учёта» есть обработка «Экспресс-проверка» (рис. 4), с помощью которой пользователю представляется возможным проверить и исправить нумерацию счетов-фактур, приходных и расходных кассовых ордеров.

В настройках отчёта мы выбираем раздел учёта, по которому будет проводится проверка. В нашем случае это нумерация кассовых документов и нумерация счетов-фактур (рис. 5).

Раскрывая выведенные проверкой ошибки, мы можем более детально их рассмотреть и при необходимости выполнить перенумерацию документов, нажав на соответствующую ссылку «Автоматическая перенумерация документов» (рис. 6).

В этой статье мы рассмотрели, как настраивается нумерация в программе 1С. Надеемся, что этот материал оказался вам полезен. Если возникнут вопросы по данной теме, звоните к нам на Линию консультаций 1С компании «Что делать Консалт». Мы вам обязательно поможем! Наши консультанты имеют многолетний опыт работы с программами 1С и знают ответ на любой вопрос. Первая консультация совершенно бесплатно!

Читайте также:  Как настроить часы в пежо 406

Источник

Тема: Сбилась нумерация платежных поручений.

Опции темы
Поиск по теме

Сбилась нумерация платежных поручений.

У меня 1С Предприятие 8.1. (8.1.9.57) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.5.2).
Помогите, сбилась нумерация исходящих платежных поручений. Теперь, создав платежное поручение, нужно редактировать номер. Может можно как-то восстановить автоматическую нумерацию.

Сбится она не как сама не могла! Могли в ручную ввести номер допустим без 0000 (нулей) а она ставит автоматом, по нарастающей, грубо говоря 01 больше 001, и ставить следующий будет 02 а не 002. А проще сделать справочку, в связи со сбоем программного обеспечения нумерация п.п. с такой то даты начинается с такого то номера. ответственный и подпись, и подшить к платежкам.

А восстановить автоматическую номерацию нельзя?

Вам придется вручную номер каждый платежки менять. если объясните конкретнее как и во что вылелся сбой. может конкретнее подскажу

По теории можно и перенумерацию сделать, но тогда это будет методически неверным (у вас распечатана и подшита платежка № 42, а после перенумерации она станет № 00042 например)

поиск. правдо тама для 7.7. Но теория почему это произошло, едино.

Мне нужно создать новое исходящее пл.поручение. Копирую любое предыдущее, изменяю сумму и нажимаю «Сохранить». Выдается сообщение «Не уникальный номер документа». И сохранить удается только если я меняю номер на очередной. А раньше номер присваивался сам.

Каэ, а как сделать перенумерацию в 8.1? Мне неважна нумерация, т.к. все платежи через банк-клиент, там нумерация и ведется, а здесь просто нужны пл.поручения для проводок.

А у меня без 000 распечатываются.

в клиент банке она ведется если вы непосредственно их там заводите, а не выгружаете из 1С! Посмотрите какой у вас самый последний номер платежки с учетом регистров, и переставьте в ручную у аналогичного номера который вы постоянно меняете в ручную, автомат он ставит верно а у вас уже существует платежка с таким же номером (видимо ее присвоили вручную) исправть (добавьте или удалите нолек)

Ириска.Т, а в платежке нет, какой она ставит номер. Это поле пустое, вероятно программа присваивает номер в момент нажатия на «сохранить».

Что б узнать какой номер поставит машина. Вы открываете список платежек и смотрите. посмотрели. нашли последний номер с учетом регистра (01 и 001 , 01 больше) и автомат пошел на 02 а не на 002, а у вас уже есть 02 (вручную кто то поставил) и бах ОШИБКА такой номер уже существует т.е. 02

ищите старый 02 и меняете на 00002, автомат поставит 02 и . бах ошибки нет.

зОля, а автоматически это нельзя сделать для группы пл.поручений. У меня эта ошибка уже месяца три (долго терпела и присваивала номер вручную), и много работы сейчас, чтоб все их по одной переформировывать. Да ещё у меня три банка и номера там вперемешку.

вариант все удалить, и загрузить их из Клиент-БАнка.

Есть внешние обработки для перенумерации.
***** .

Последний раз редактировалось Fosihas; 15.09.2008 в 15:09 . Причина: Выкладывайте тут.

Источник

Сбилась нумерация платежных поручений

Программа следит за нумерацией по каждому виду документов в течении года.

Номер состоит из прификса и номера документа.

Например, у номера 0000-002241

Читайте также:  Как настроить появление картинки в презентации

0000 — это префикс.

2241 — порядковый номер документа.

Префикс не выводиться на печать. Это системный номер, он служит для того чтобы отличить документы одной организации от другой и также видеть в какой базе они создавались, если есть обмен.

Первые два символа префикса это префикс организации, он изменяется в карточке организации. Вторые два символа это префикс базы они указываются при настройке синхронизации.

Программа присваивает организации префикс и затем следит за всеми номерами, которые с этим префиксом связаны, она запоминает самый большой номер по каждому виду документа и при создании нового номера прибавляет к самому большому номеру использованному + 1.

В Вашем случае номер 0000-2231/8 больше 0000-002241. Поэтому программа запомнила этот номер приплюсовала 1 и присвоила новому документу номер 0000-2231/9.

Если вы хотите присвоить документу уникальный номер и не хотите чтобы программ продолжала нумерацию этого номера нужно изменить префикс. Тогда программа не запомнит этот номер для продолжения нумерации.

Например можно было написать так:

Как угодно изменить какой либо символ перед тире. Тогда программа бы не стала запоминать номер для продолжении нумерации.

Сейчас если откорретированных номеров не так много можно поправить префикс у всех не верных документов. Иногда этого бывает достаточно, чтобы забыть не верную нумерацию.

Иногда требуется выйти всем пользователям из базы, чтобы после изменения номеров программа забыла не верную нумерацию.

Если номеров править много, то можно изменит префикс организации или префикс базы. Тогда программа начнет нумерацию заново с новым префиксом.

Вы скажете с какого номера начинать в первом документе, и программа продолжит Вашу нумерацию.


________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса e-office24.ru

Источник



Нумерация платежных поручений в 1С 8.3

У организации два р/с в разных банках. Второй счет был открыт во второй половине второго квартала. При создании платежного поручения для оплаты с нового р/с , нумерация в 1С начинается не с 1,а общая.

Как изменить нумерацию платежных поручений в 1С 8.3?

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

Вам будет интересно

Огромное спасибо всем за помощь. Удачи вам!)))

Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 15 2016 — 17:40

Удачи, Галина!

Спасибо. Мы формируем п/п в 1С для выгрузки в Банк-клиент.

Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 15 2016 — 17:24

Банк клиент у Вас для разных расчетных счетов разный, верно? Т.е разные Банк-клиенты?
Последовательность действий следующая:
1. Готовите п/п в 1С
2. Выгружаете платежные поручения в банк-клиент, там подписываете и проводите
3. Загружать из Банк-клиент выписки в 1С
Так?
Здесь у Вас не должно быть проблем.
Номер п/п программе – сквозной и не несет никакой серьезной информации. Это просто сквозная нумерация. И все. А номер в выписке проставится тот, что присвоится в Банк-клиенте. Тут и у Вас и у поставщика никаких рассогласований не будет по этим “Вх. номерам” (В выписке есть поле “Вх. номер”, куда проставляется номер платежного поручения).
При этом нумерация самих документов и у них, и у Вас будет разной. Это нормально.

Единственно, если Вы еще не столкнулись, то возможны ситуации, когда по разным банк-клиентам пройдут одинаковые номера платежек (у каждого банка клиента своя нумерация) и 1С не сможет загрузить документ с одинаковым номером.
Просто потому, что там стоит контроль уникальности номеров. И придется вводить такой документ вручную.
Или дорабатывать программу, если эти ситуации будут достаточно частыми.

Читайте также:  Как настроить управление в gens для клавиатуры

Казакова Лариса Profbuh8.ru Авг 15 2016 — 13:09

Добрый день. А зачем Вам отдельная нумерация для разных расчетных счетов? Вам это может создать дополнительные проблемы. Оставьте сквозную нумерацию на два счета. Законодательно нумерация платежек не регламентирована, поэтому со стороны банка или проверяющих никаких замечаний не будет.

Спасибо. У нас будет одна нумерация, а у поставщика другая, которая придет из банка. А мы потом при получении выписки в комментариях будем писать номер банковской платежки . Совсем без проблем,)))

Казакова Лариса Profbuh8.ru Авг 15 2016 — 15:48

Банк не нумерует Ваши платежки. У поставщика будут те номера документов, которые проставите Вы.

Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 15 2016 — 16:06

Давайте по-порядку.
Вы создаете платежки в Клиент-банке, а потом загружаете их в 1С, у Вас создается документ “Списание с расчетного счета”, так?
В этом документе есть поле “Вх. номер”, куда проставляется номер платежного поручения. Это поле никак не влияет на нумерацию документов “Списание с расчетного счета” в журнале.
Конфликт нумерации будет, если Вы попытаетесь формировать для разных банков платежки в 1С для последующей загрузки в клиент-банк, присваивая им одинаковые номера.
———
На самом деле проблема, действительно, есть.
Но она именно того характера, что если организация использует разные расчетные счета и соответственно разные клиент банки, то нумерация платежек может где-то совпасть. Платежки делают в клиент банке, а в 1С загружают.
У наших клиентов была такая ситуация, когда шла проблема с платежными поручениями исходящими, которые загружаются из клиент банка. Т. к. нумерация совпадает, 1С отказывался загружать с одинаковыми номерами платежные поручения.
И это мы решали внешней обработкой, добавляя программно префиксы к нумерации с разных расчетных счетов.

Если у Вас эта же проблема, то вам нужен программист.
Если что-то другое, то приведите скрины и опишите проблему подробнее, чтобы мы могли воспроизвести ее в тестовой базе.

Источник

Бух 3.0 : настройка нумерации платёжных поручений

Переконвертировал Бух 2.0 в 3.0. (3.0.18.9)

Нумерация п/п началась заново с момента конвертации и выглядит теперь как 0000-000001 для одной организации, 0В00-000001 для другой.
Банк-клиенту это совсем не нравится

Никто не видел настройку нумерации п/п для данной конфы?

Надо было поправить номер последней платежки и тогда все стало бы на свои места.

да правил руками на нужный номер. Всё равно следующую автоматом опять лепит 0000-000001.

Зла не хватает. Какие-то вещи заново просто отлично сделаны и откатываться неохота. А часть функционала просто потеряна по сравнению с 2.0.

Вот почему у других все получилось?

не знаю, почему у других получается.

Наблюдаю собственную картину:
— последнее созданное п/п — от вчера под номером 192
— сейчас делаю: создать новое п/п. Поле с номером п/п ест-но пустое и я в него ничего не ставлю. Заполняю необходимые реквизиты и кликаю «провести и закрыть». На выходе получаю пп с номером 0000-000001.
— Вхожув него , редактирую руками номер на 193. Записываю, всё Ок.
— ещё раз делаю: создать новое п/п. Поле с номером п/п пустое и я в него ничего не ставлю. Заполняю необходимые реквизиты и кликаю «провести и закрыть». Опять получаю п/п с номером 0000-000001.

Источник